Číslo faktúry: 25002
Identifikácia objednávky: 2025/71
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Milan Svitana
Adresa dodávateľa: Bardejovská 1717/4, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 43433472
Predmet faktúry: Sieťky
Fakturovaná suma: 110.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2025
Dátum doručenia: 12.09.2025
Datum zverejnenia: 12.09.2025
