Číslo faktúry: 202516269
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Magic Print s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rovniankova 15, 85102 Bratislava
IČO dodávateľa: 36617661
Predmet faktúry: Tonery - obecný úrad
Fakturovaná suma: 195.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.09.2025
Dátum doručenia: 04.09.2025
Datum zverejnenia: 10.09.2025
