Číslo faktúry: 25040104
Identifikácia objednávky: 2025/67
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Veľkoobchod Orion, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Nedošín 132, 570 01 Litomyšl - Nedošín, ČR
IČO dodávateľa: 48155403
Predmet faktúry: Hrnčeky
Fakturovaná suma: 124.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.09.2025
Dátum doručenia: 09.09.2025
Datum zverejnenia: 09.09.2025
