Číslo faktúry: 202502982
Identifikácia objednávky: O2025/61
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KADO pracovné odevy
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4,Poprad
IČO dodávateľa: 50637819
Predmet faktúry: ZŠ,MŠ - nákup ochranných pomôcok, čistiacich pomôcok, vrecia na odpad
Fakturovaná suma: 95.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.08.2025
Dátum doručenia: 07.08.2025
Datum zverejnenia: 01.09.2025
