Číslo faktúry: 20250804
Identifikácia objednávky: O2025/59
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Wirus s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/13,05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36509043
Predmet faktúry: ZŠ - nákup výpočtovej techniky + XEROX nádobky
Fakturovaná suma: 1190.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.08.2025
Dátum doručenia: 05.08.2025
Datum zverejnenia: 01.09.2025
