Číslo faktúry: 117/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestn.za 1.polrok
Fakturovaná suma: 4154.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.06.2025
Dátum doručenia: 07.07.2025
Datum zverejnenia: 24.07.2025
