Číslo faktúry: 3745009387
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova10, 82513 Bratislava
IČO dodávateľa: 31777465
Predmet faktúry: Služby pevnej siete 11/2012
Fakturovaná suma: 29.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2012
Dátum doručenia: 10.12.2012
Datum zverejnenia: 21.12.2012
