Číslo faktúry: 1202506164
Identifikácia objednávky: 2025/42
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Z+M servis a.s.
Adresa dodávateľa: Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 44195591
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 535.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.06.2025
Dátum doručenia: 24.06.2025
Datum zverejnenia: 25.06.2025
