Číslo faktúry: 2502087
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: PROENERGS s.r.o.
Adresa odberateľa: K Surdoku 8434, 08 001 Prešov
IČO odberateľa: 36693481
Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.
Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce
IČO dodávateľa: 52893944
Predmet faktúry: Ubytovacie služby od 30.4.25-16.5.25
Fakturovaná suma: 84.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.05.2025
Dátum doručenia: 19.05.2025
Datum zverejnenia: 11.06.2025
