Číslo faktúry: 2502043
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: PROENERGS PO s.r.o.
Adresa odberateľa: K Surdoku 11378, 08 001 Prešov
IČO odberateľa: 52031292
Názov dodávateľa: Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p.
Adresa dodávateľa: Kostolná 20/12, 05201 Spišské Tomášovce
IČO dodávateľa: 52893944
Predmet faktúry: Ubytovacie služby od 3.3.25-28.3.25
Fakturovaná suma: 1032.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2025
Dátum doručenia: 02.04.2025
Datum zverejnenia: 11.06.2025
