Číslo faktúry: 2025037
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019, Dod.č.3 k zml. č.3/2019 o posk.obedov
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Poskytnutá celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za máj 2025 - režijné náklady.
Fakturovaná suma: 632.06 € bez DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2025
Dátum doručenia: 10.06.2025
Datum zverejnenia: 11.06.2025
