Číslo faktúry: 2552501829
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odpad SJ 4/25
Fakturovaná suma: 31.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2025
Dátum doručenia: 13.05.2025
Datum zverejnenia: 13.05.2025
