Číslo faktúry: 2025121
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie2,a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: vyúčtovanie elektriny VO preplatok 04/2025
Fakturovaná suma: 116.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2025
Dátum doručenia: 07.05.2025
Datum zverejnenia: 11.05.2025
