Číslo faktúry: 120100098
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: AMOS 91 sro
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 17327822
Predmet faktúry: poličky na kriedu a špongiu
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2012
Dátum doručenia: 12.12.2012
Datum zverejnenia: 18.12.2012
