Číslo faktúry: 2012/01/396
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: HASTRA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 2/3528, 01001 Žilina
IČO dodávateľa: 31606296
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 226.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2012
Dátum doručenia: 17.12.2012
Datum zverejnenia: 18.12.2012
