Číslo faktúry: 250830
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: 3G, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bartošovce 110, 086 42 Hertník
IČO dodávateľa: 46936238
Predmet faktúry: medaily a stuhy na detský karneval
Fakturovaná suma: 37.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.02.2025
Dátum doručenia: 20.02.2025
Datum zverejnenia: 04.03.2025
