Číslo faktúry: 2025/025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marcel Kručinský
Adresa dodávateľa: Uherova 2909/23, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 11945303
Predmet faktúry: preprava osôb - Ekumenický deň 24.1.2025
Fakturovaná suma: 307.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2025
Dátum doručenia: 14.02.2025
Datum zverejnenia: 04.03.2025
