Číslo faktúry: 2251102271
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SOZA
Adresa dodávateľa: Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 00178454
Predmet faktúry: autorská odmena - verejné použitie diel na rok 2025 - obecný rozhlas
Fakturovaná suma: 27.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2025
Dátum doručenia: 14.02.2025
Datum zverejnenia: 04.03.2025
