Číslo faktúry: 2656305
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží ZŠ, MŠ 1-2/25
Fakturovaná suma: 152.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2025
Dátum doručenia: 27.02.2025
Datum zverejnenia: 28.02.2025
