Číslo faktúry: 69/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Petra Kosturáková
Adresa odberateľa: Osturňa č.82, 05979
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Osturňa
Adresa dodávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO dodávateľa: 00326453
Predmet faktúry: Odber vody z obecného vodovodu za obdobie 11/2023-12/2024
Fakturovaná suma: 210.84 €/rok bez DPH
Dátum vystavenia: 27.12.2024
Dátum doručenia: 27.12.2024
Datum zverejnenia: 26.02.2025
