Číslo faktúry: 63/2024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Mgr. Petra Poláková
Adresa odberateľa: Osturňa č.173, 05979
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Osturňa
Adresa dodávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO dodávateľa: 00326453
Predmet faktúry: Odber vody z obecného vodovodu za obdobie 09/2023-09/2024
Fakturovaná suma: 46.40 €/rok bez DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2024
Dátum doručenia: 31.10.2024
Datum zverejnenia: 26.02.2025
