Číslo faktúry: 19/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Peter Polák a spol.
Adresa odberateľa: Osturňa č.173, 05979
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Osturňa
Adresa dodávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO dodávateľa: 00326453
Predmet faktúry: Odber vody z obecného vodovodu za obdobie 09/2021-11/2022
Fakturovaná suma: 4.40 €/rok bez DPH
Dátum vystavenia: 16.11.2022
Dátum doručenia: 16.11.2022
Datum zverejnenia: 26.02.2025
