Číslo faktúry: 231/24/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: AUTO-IMPEX spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: Servis zákazky SERZL 2223/24/104
Fakturovaná suma: 1165.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.06.2024
Dátum doručenia: 20.06.2024
Datum zverejnenia: 11.02.2025
