Číslo faktúry: 853
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: PD - "Goral"
Adresa dodávateľa: Veľká Franková 124, 05978 Veľká Franková
IČO dodávateľa: 00617741
Predmet faktúry: Vývoz močovky
Fakturovaná suma: 50.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2024
Dátum doručenia: 13.11.2024
Datum zverejnenia: 11.02.2025
