Číslo faktúry: 913
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: PD -Goral
Adresa dodávateľa: Veľká Franková 124, 05978 Veľká Franková
IČO dodávateľa: 00617741
Predmet faktúry: Vývoz močovky
Fakturovaná suma: 149.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2023
Dátum doručenia: 12.12.2023
Datum zverejnenia: 05.02.2025
