Číslo faktúry: 1552304213
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76 , 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Vývoz KO
Fakturovaná suma: 304.94 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2023
Dátum doručenia: 16.10.2023
Datum zverejnenia: 05.02.2025
