Číslo faktúry: 538/23/103
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: AUTO-IMPEX spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: Servisná zákazka SERZL 2862/23/104
Fakturovaná suma: 593.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.08.2023
Dátum doručenia: 16.08.2023
Datum zverejnenia: 05.02.2025
