Číslo faktúry: F231013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: WebComs s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slov.nar.povstania 116/134 ,06101 Sp.St.Ves
IČO dodávateľa: 36516244
Predmet faktúry: Tonery
Fakturovaná suma: 526.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2023
Dátum doručenia: 10.07.2023
Datum zverejnenia: 05.02.2025
