Číslo faktúry: 1552302299
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76 , 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz VOK KO
Fakturovaná suma: 584.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2023
Dátum doručenia: 13.06.2023
Datum zverejnenia: 05.02.2025
