Číslo faktúry: F230447
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: WebComs s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slov.nar.povstania 116/134 ,06101 Sp.St.Ves
IČO dodávateľa: 36516244
Predmet faktúry: BROTHER toner
Fakturovaná suma: 85.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.03.2023
Dátum doručenia: 07.03.2023
Datum zverejnenia: 05.02.2025
