Číslo faktúry: 5821102735
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Mes. poplatok Pro Light (6.1.2025 - 5.02.2025)
Fakturovaná suma: 3.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2025
Dátum doručenia: 05.01.2025
Datum zverejnenia: 24.01.2025
