Číslo faktúry: 76240290
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36168335
Predmet faktúry: Prenájom priestorov
Fakturovaná suma: 272.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2024
Dátum doručenia: 20.12.2024
Datum zverejnenia: 24.01.2025
