Číslo faktúry: 1317400017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Obec Spišský Hrhov
Adresa dodávateľa: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 00329592
Predmet faktúry: Elektrická energia Kredenc 1-10/2024
Fakturovaná suma: 1472.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.12.2024
Dátum doručenia: 17.12.2024
Datum zverejnenia: 24.01.2025
