Číslo faktúry: 202513
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: CM servis - kancelárska technika
Adresa dodávateľa: Mlynska 588/28, 90084, Báhoň
IČO dodávateľa: 37291602
Predmet faktúry: toner 5x
Fakturovaná suma: 360.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.01.2025
Dátum doručenia: 21.01.2025
Datum zverejnenia: 23.01.2025
