Číslo faktúry: 2024385
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: plyn vyúčtovanie SŠ preplatok
Fakturovaná suma: 8.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2025
Dátum doručenia: 20.01.2025
Datum zverejnenia: 23.01.2025
