Číslo faktúry: 2024017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Rybovič
Adresa dodávateľa: Novomeského 3393/9, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 50328581
Predmet faktúry: grafický návrh - noviny na Vianoce
Fakturovaná suma: 175.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.12.2024
Dátum doručenia: 17.12.2024
Datum zverejnenia: 15.01.2025
