Číslo faktúry: 2024096
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny za 11/2024-predškoláci MŠ.
Fakturovaná suma: 144.20 € bez DPH
Dátum vystavenia: 09.12.2024
Dátum doručenia: 11.12.2024
Datum zverejnenia: 12.12.2024
