Číslo faktúry: 2024027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Zdeňek Málek
Adresa dodávateľa: Blahoutova 643, 530 12 Pardubice, ČR
IČO dodávateľa: 87022176
Predmet faktúry: Materiál do gravírovacej dielne
Fakturovaná suma: 109.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.08.2024
Dátum doručenia: 20.08.2024
Datum zverejnenia: 25.10.2024
