Číslo faktúry: 224011037
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Livonec SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: OZ Poprad, Hraničná 37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 48121347
Predmet faktúry: kontrola a doplnenie hasiacich prístrojov
Fakturovaná suma: 375.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2024
Dátum doručenia: 04.10.2024
Datum zverejnenia: 22.10.2024
