Číslo faktúry: 241002107
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: IFOsoft s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 31666108
Predmet faktúry: Servisné práce
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2024
Dátum doručenia: 15.02.2024
Datum zverejnenia: 19.09.2024
