Číslo faktúry: 20240013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mäsovýroba Rušin s.r.o.
Adresa dodávateľa: Popradská cesta 868/33, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 53189973
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 56.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2024
Dátum doručenia: 31.01.2024
Datum zverejnenia: 19.09.2024
