Číslo faktúry: 2024002440
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Deltastav, s.r.o.
Adresa dodávateľa: P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 31577547
Predmet faktúry: tryska do kotlov
Fakturovaná suma: 124.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.08.2024
Dátum doručenia: 26.08.2024
Datum zverejnenia: 16.09.2024
