Číslo faktúry: 000314
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Správa NP Slovenský raj
Adresa dodávateľa: Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 54435412
Predmet faktúry: za predaj dreva
Fakturovaná suma: 1016.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.08.2024
Dátum doručenia: 13.08.2024
Datum zverejnenia: 16.09.2024
