Číslo faktúry: 10120385
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad
Adresa dodávateľa: Námestia sv. Egídia 27, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: hyg., čist. potreby MŠ2
Fakturovaná suma: 118.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2012
Dátum doručenia: 19.11.2012
Datum zverejnenia: 08.12.2012
