Číslo faktúry: 202406028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: aktualizácia a zálohovanie dát softvéru webyportal na obdobie od 1.8.2024 - 31.7.2025
Fakturovaná suma: 320.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2024
Dátum doručenia: 12.08.2024
Datum zverejnenia: 27.08.2024
