Číslo faktúry: 1552403439
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz a zneškodnenie VOK KO za júl
Fakturovaná suma: 419.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2024
Dátum doručenia: 12.08.2024
Datum zverejnenia: 27.08.2024
