Číslo faktúry: 24032
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Miroslav Novotný - TOP PACK
Adresa dodávateľa: Suchá 268/34, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 37115855
Predmet faktúry: náklady za odobraté obedy pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 363.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2024
Dátum doručenia: 12.08.2024
Datum zverejnenia: 27.08.2024
