Číslo faktúry: 8354387311
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefón poplatky za obdobie od 8.7.2024 do 7.8.2024 - mobil
Fakturovaná suma: 36.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2024
Dátum doručenia: 12.08.2024
Datum zverejnenia: 27.08.2024
