Číslo faktúry: 1062403653
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra za obdobie júl 2024, k vráteniu 612,13 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2024
Dátum doručenia: 07.08.2024
Datum zverejnenia: 27.08.2024
