Číslo faktúry: 20242098
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: DHZ Vernár - materiálno technické zabezpečenie
Fakturovaná suma: 1569.71 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2024
Dátum doručenia: 05.08.2024
Datum zverejnenia: 07.08.2024
